在桐庐县瑶琳镇，以前工程付款审批通常需要3-5天才能完成，现在只用在平台里提交审批单，审批信息自动推送给相关人员，最快5分钟能完成审批！

如此之快的速度，得益于当地上线的杭州市首个内控管理数字化平台。

自2020年9月以来，瑶琳镇聚焦日常管理“资金多、用途杂、管控差、责任重”等难题，上线杭州市首个内控管理数字化平台，通过数字赋能内控建设，实现责任落实到岗、风险防控到岗、制度建设到岗。截至目前，通过内控系统已完成审批事项3269项、涉及金额达2.7亿元！

聚焦制度重塑

构建全面系统的内控机制

梳理内控制度

从县级制度、业务线工作规范、纪委监督三个层面，厘清现阶段乡镇执行的内控制度59项。同时，对镇属10个业务办公室、10个政府核算账户、5家公司的业务流程进行分析研究，绘制6大经济活动板块90余张内控流程指引图。

排摸运行盲点

成立“3+X”工作专班，对涵盖乡镇经济活动所能涉及到的重要环节、关键条款进行逐一分析，摸排出风险点80余个。

完善制度体系

针对排摸风险点，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为准绳，围绕预算、收入、支出、采购、合同、工程、资产、用印等8大关键环节，编写《瑶琳镇内部控制流程手册》《内部控制管理制度手册》，明确乡镇经济活动的32个重要环节和246项关键条款。

聚焦数字赋能

打造智慧高效的管理架构

审批流转“数字化”

组建预算编制、招标采购、资金监管等6个专项小组，建设内控管理平台，变“人跑”为“数据跑”。同步开发内控平台PC端和移动端，实现数据互联互通、无缝衔接，有力提升审批效率。

操作运行“简便化”

立足为基层干部减负的服务视角，采用仿纸质单据、点选式操作模式，打造简单易操作的界面。以出差审批单为例，基础信息自动带出，无需过多录入，勾选相关要素即可提交，申请效率和规范性大大提高，真正实现数字思维为基层减负提效赋能的管理目标。

规则匹配“自动化”

把内控制度中的规则要求转化为系统内部的审核公式，形成100多种规则和700多项提醒，促使每一笔资金使用都要通过系统“自动验证”，对不符合规定的申请、报销进行“系统拦截”，做到不合规的单据无法提交，确保制度规范执行。截至目前，因手续不齐或不符合规定，系统拦截退回审批事项141项，涉及资金1600余万元。

聚焦整体防控

重塑严谨规范的监管流程

责任全覆盖

将全镇121名工作人员全部纳入到内控平台进行管理，前移风险防控关口，覆盖各类经济活动的各个关键环节，准确定位每个经济事项事前申报与审批、事后稽核与支付等节点，将风险防控责任落实到每一个关键岗位、每一名办理人员，真正实现责任全覆盖。

监管全流程

做到原始资料、报销审核等关键信息电子化存档，资金管理所有环节的档案资料和审批记录网上留痕，为责任倒查、问责追责提供依据，确保监管不缺失。增设监督端口，向纪委开放数据权限，推进全方位、多层次的实时监督，便于对潜在违规行为进行预警提醒，及时掐断风险苗头。

问题全整改

围绕上级要求开展常态化对照检查，定期对镇属业务办公室、政府账户、国有公司进行风险评估。根据不同等级的风险，优化内控流程指引图和系统设置，解决管控缺位、风险点转移、效率低下等问题。截至目前，完善制度、流程12项，进一步提升政府内部的管理绩效。